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建設(shè)

單位

1

招標(biāo)公告(復(fù)印件)

2

招標(biāo)文件

3

投標(biāo)文件

4

中標(biāo)通知書(shū)

5

施工總承包合同

6

承包合同

7

施工許可證

8

建設(shè)工程款支付憑證

9

資質(zhì)證書(shū)、安全生產(chǎn)許可證(復(fù)印件)

10

項(xiàng)目部主要管理人員花名冊(cè)

11

項(xiàng)目經(jīng)理勞動(dòng)合同、社保證明、工資發(fā)放單、注冊(cè)證書(shū)

12

技術(shù)負(fù)責(zé)人勞動(dòng)合同、社保證明、工資發(fā)放單、職稱證書(shū)

13

質(zhì)量負(fù)責(zé)人勞動(dòng)合同、社保證明、工資發(fā)放單、職稱證書(shū)

14

安全負(fù)責(zé)人勞動(dòng)合同、社保證明、工資發(fā)放單、職稱證書(shū)

15

分包合同

16

勞務(wù)分包合同

17

材料設(shè)備采購(gòu)合同

18

材料設(shè)備租賃合同

19

分包工程款支付憑證

20

勞務(wù)分包款支付憑證

21

材料設(shè)備采購(gòu)臺(tái)賬、支付憑證

22

材料設(shè)備租賃臺(tái)賬、支付憑證

23

自有機(jī)構(gòu)設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料證明

分包

單位

24

現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人勞動(dòng)合同、社保證明、工資發(fā)放單、注冊(cè)證書(shū)

監(jiān)理

單位

25

監(jiān)理例會(huì)會(huì)議紀(jì)要

26

監(jiān)理月報(bào)

27

工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表

28

分包單位資質(zhì)和人員資格報(bào)審材料

建

設(shè)

單

位

1

施工前辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)情況

檢查監(jiān)督注冊(cè)登記表

□符合

□不符合

2

施工前辦理施工圖設(shè)計(jì)文件審查情況

檢查施工圖設(shè)計(jì)文件審查資料

□符合

□不符合

3

施工前辦理施工許可(開(kāi)工報(bào)告)情況

檢查施工許可證（開(kāi)工報(bào)告）

□符合

□不符合

4

按規(guī)定委托監(jiān)理情況

檢查監(jiān)理合同

□符合

□不符合

5

組織圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底、設(shè)計(jì)變更工作情況

按規(guī)定組織

未按規(guī)定組織

□符合

□不符合

6

原設(shè)計(jì)有重大修改、變動(dòng)的，施工圖設(shè)計(jì)文件重新報(bào)審情況

按要求重新報(bào)審

未重新報(bào)審

□符合

□不符合

施

工

單

位

7

單位資質(zhì)情況

單位資質(zhì)符合相應(yīng)要求

單位資質(zhì)不符合相應(yīng)要求

□符合

□不符合

8

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格和履責(zé)情況

項(xiàng)目經(jīng)理資格符合相應(yīng)要求，且按規(guī)定到崗履責(zé)

項(xiàng)目經(jīng)理資格不符合要求，不按規(guī)定到崗履責(zé)

□符合

□不符合

9

項(xiàng)目部人員配備及到位情況

項(xiàng)目部關(guān)鍵崗位人員配備齊全，資格符合要求，且按規(guī)定到崗履責(zé)

項(xiàng)目部關(guān)鍵崗位人員配備不全，資格不符合要求，或不按規(guī)定到崗履責(zé)

□符合

□不符合

10

施工組織設(shè)計(jì)或施工方案審批及執(zhí)行情況

按規(guī)定審批

未按規(guī)定審批

□符合

□不符合

11

施工技術(shù)交底情況

按規(guī)定交底

未按規(guī)定進(jìn)行交底

□符合

□不符合

12

施工現(xiàn)場(chǎng)施工操作技術(shù)規(guī)程及國(guó)家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖集的配置情況

按規(guī)定配置

未按規(guī)定配置

□符合

□不符合

13

工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及審查合格的施工圖設(shè)計(jì)文件的實(shí)施情況

按照工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及審查合格的施工圖設(shè)計(jì)文件實(shí)施

未按照工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及審查合格的施工圖設(shè)計(jì)文件實(shí)施

□符合

□不符合

14

質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量事故處理情況

處理及時(shí)，整改措施有效

未按規(guī)定處理

□符合

□不符合

監(jiān)

理

單

位

15

單位資質(zhì)情況

單位資質(zhì)符合相應(yīng)要求

單位資質(zhì)不符合相應(yīng)要求

□符合

□不符合

16

總監(jiān)理工程師資格及履責(zé)情況

總監(jiān)理工程師資格符合相應(yīng)要求，且按規(guī)定到崗履責(zé)

總監(jiān)理工程師資格不符合要求，不按規(guī)定到崗履責(zé)

□符合

□不符合

17

項(xiàng)目監(jiān)理部人員配備及到位情況

項(xiàng)目監(jiān)理部關(guān)鍵崗位人員配備齊全，資格符合要求，且按規(guī)定到崗履責(zé)

項(xiàng)目部關(guān)鍵崗位人員配備不全，資格不符合要求，或不按規(guī)定到崗履責(zé)

□符合

□不符合

監(jiān)

理

單

位

15

單位資質(zhì)情況

單位資質(zhì)符合相應(yīng)要求

單位資質(zhì)不符合相應(yīng)要求

□符合

□不符合

16

總監(jiān)理工程師資格及履責(zé)情況

總監(jiān)理工程師資格符合相應(yīng)要求，且按規(guī)定到崗履責(zé)

總監(jiān)理工程師資格不符合要求，不按規(guī)定到崗履責(zé)

□符合

□不符合

17

項(xiàng)目監(jiān)理部人員配備及到位情況

項(xiàng)目監(jiān)理部關(guān)鍵崗位人員配備齊全，資格符合要求，且按規(guī)定到崗履責(zé)

項(xiàng)目部關(guān)鍵崗位人員配備不全，資格不符合要求，或不按規(guī)定到崗履責(zé)

□符合

□不符合

18

監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則的編制、審批情況

按規(guī)定編制、審批

未按規(guī)定編制、審批

□符合

□不符合

19

對(duì)施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案的審查情況

按規(guī)定進(jìn)行審查

未按規(guī)定進(jìn)行審查

□符合

□不符合

20

對(duì)材料、構(gòu)配件、設(shè)備投入使用或安裝前進(jìn)行審查情況

按規(guī)定進(jìn)行審查

未按規(guī)定進(jìn)行審查

□符合

□不符合

21

對(duì)分包單位的資質(zhì)進(jìn)行核查情況

按規(guī)定進(jìn)行核查

未按規(guī)定進(jìn)行核查

□符合

□不符合

22

見(jiàn)證取樣制度的執(zhí)行情況

按規(guī)定實(shí)施見(jiàn)證取樣制度

未按規(guī)定實(shí)施見(jiàn)證取樣制度

□符合

□不符合

23

組織和審查工程變更情況

按規(guī)定進(jìn)行審查

未按規(guī)定進(jìn)行審查

□符合

□不符合

24

對(duì)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序?qū)嵤┡哉颈O(jiān)理情況

按規(guī)定實(shí)施旁站監(jiān)理

未按規(guī)定實(shí)施旁站監(jiān)理

□符合

□不符合

25

隱蔽工程、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收情況

按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收

未按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收

□符合

□不符合

26

質(zhì)量問(wèn)題通知單簽發(fā)及質(zhì)量問(wèn)題整改結(jié)果的復(fù)查情況

質(zhì)量問(wèn)題通知單簽發(fā)手續(xù)齊全，質(zhì)量問(wèn)題整改結(jié)果的復(fù)查及時(shí)，資料齊全

未按規(guī)定簽發(fā)質(zhì)量問(wèn)題通知單，質(zhì)量問(wèn)題整改結(jié)果不復(fù)查

□符合

□不符合

27

監(jiān)理工程師是否按照工程監(jiān)理規(guī)范的要求，采取旁站、巡視和平行檢驗(yàn)等形式，對(duì)建設(shè)工程實(shí)施監(jiān)理

按照工程監(jiān)理規(guī)范的要求實(shí)施監(jiān)理

未按照工程監(jiān)理規(guī)范的要求實(shí)施監(jiān)理

□符合

□不符合

工

程

質(zhì)

量

檢

測(cè)

機(jī)

構(gòu)

28

是否超出資質(zhì)范圍從事檢測(cè)活動(dòng)

在資質(zhì)范圍內(nèi)承接任務(wù)

超出資質(zhì)范圍承接任務(wù)

□符合

□不符合

29

檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容及結(jié)論

檢測(cè)報(bào)告完整規(guī)范，結(jié)論明確

檢測(cè)報(bào)告檢測(cè)項(xiàng)目不全，關(guān)鍵信息不完整，檢測(cè)結(jié)論錯(cuò)誤或不明確

□符合

□不符合

結(jié)

果

統(tǒng)

計(jì)

建設(shè)單位

符合 項(xiàng) 不符合 項(xiàng)

施工單位

符合 項(xiàng) 不符合 項(xiàng)

監(jiān)理單位

符合 項(xiàng) 不符合 項(xiàng)

工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)

符合 項(xiàng) 不符合 項(xiàng)

合計(jì)

符合 項(xiàng) 不符合 項(xiàng)

一、工程資料

（一）原材料、成品、半成品、構(gòu)配件

1

水泥及外加劑、摻合料

2

鋼筋及鋼筋焊接、機(jī)械連接材料

3

磚、砌塊、填充墻砌塊、后置埋件

4

預(yù)拌混凝土、砂漿

5

鋼結(jié)構(gòu)用鋼材及焊接、緊固件連接材料

6

預(yù)制構(gòu)件及預(yù)應(yīng)力混凝土錨具、夾具

7

防水材料

（二）施工試驗(yàn)報(bào)告

8

地基強(qiáng)度或承載力檢驗(yàn)報(bào)告、工程樁承載力及樁身完整性檢驗(yàn)報(bào)告

9

混凝土試塊抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告及統(tǒng)計(jì)評(píng)定

10

砂漿試塊抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告及統(tǒng)計(jì)評(píng)定

11

鋼筋焊接、機(jī)械連接工藝試驗(yàn)報(bào)告

12

鋼筋焊接、機(jī)械連接試驗(yàn)報(bào)告

13

鋼結(jié)構(gòu)連接（焊接）質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告

14

回填土檢驗(yàn)報(bào)告

15

沉降觀測(cè)記錄

（三）施工記錄

16

水泥及外加劑、混凝土及砂漿、鋼筋及連接接頭、磚、砌塊、防水材料、鋼結(jié)構(gòu)用鋼材、焊接材料、緊固件等進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄及見(jiàn)證取樣和送檢記錄

17

樁基試樁、成樁記錄

18

混凝土施工記錄、混凝土冬期施工溫控記錄、大體積混凝土施工溫控記錄

19

預(yù)應(yīng)力筋的張拉、安裝和灌漿記錄

20

預(yù)制構(gòu)件、鋼構(gòu)件吊裝記錄

21

鋼結(jié)構(gòu)整體垂直度和整體平面彎曲度、鋼網(wǎng)架撓度檢驗(yàn)記錄

22

填充墻砌體植筋記錄、錨固力檢測(cè)報(bào)告

23

結(jié)構(gòu)實(shí)體檢驗(yàn)記錄

（四）質(zhì)量驗(yàn)收記錄

24

地基驗(yàn)槽記錄

25

樁位偏差、樁頂標(biāo)高驗(yàn)收記錄

27

檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部（子分部）驗(yàn)收記錄

28

工程質(zhì)量問(wèn)題處理及驗(yàn)收記錄

二、工程實(shí)體

（五）鋼筋工程

29

鋼筋品種、級(jí)別、規(guī)格和數(shù)量：對(duì)照施工圖檢查

30

鋼筋代換:檢查鋼筋的品種、級(jí)別或規(guī)格變更是否辦理設(shè)計(jì)變更文件

31

鋼筋加工制作：檢查加工、綁扎質(zhì)量是否滿足要求

32

鋼筋連接：檢查連接方式和連接質(zhì)量

33

受力鋼筋位置和混凝土保護(hù)層厚度：檢查作業(yè)面上的受力鋼筋間距、固定措施，節(jié)點(diǎn)部位的箍筋間距，混凝土保護(hù)層厚度

（六）混凝土

工程

34

混凝土試塊留置：檢查混凝土試塊留置數(shù)量、養(yǎng)護(hù)環(huán)境、標(biāo)識(shí)等

35

混凝土的外觀質(zhì)量和尺寸偏差：檢查混凝土外觀質(zhì)量，抽查混凝土構(gòu)件尺寸偏差

（七）砌體工程

36

砌筑砂漿強(qiáng)度和試塊留置

37

砌塊質(zhì)量

38

墻體轉(zhuǎn)角處、交接處及臨時(shí)間斷處砌筑方式

39

灰縫厚度及砂漿飽滿度

40

構(gòu)造柱、圈梁和拉結(jié)筋的設(shè)置等抗震構(gòu)造措施情況

（八）實(shí)體質(zhì)量抽測(cè)

41

鋼筋原材料：使用游標(biāo)卡尺現(xiàn)場(chǎng)抽測(cè)直徑

42

鋼筋位置、數(shù)量、保護(hù)層厚度：使用鋼筋掃描儀現(xiàn)場(chǎng)抽測(cè)

43

混凝土構(gòu)件強(qiáng)度：使用混凝土回彈儀現(xiàn)場(chǎng)抽測(cè)

44

樓板厚度：使用厚度檢測(cè)儀或鉆孔現(xiàn)場(chǎng)抽測(cè)

（九）其他

45

預(yù)制承重構(gòu)件安裝

46

鋼結(jié)構(gòu)安裝

47

施工荷載控制：觀察檢查樓層及堆載情況

結(jié)果統(tǒng)計(jì)

符合 項(xiàng) 不符合 項(xiàng)